São Paulo                                         Detalhamento do Programa de Trabalho#
   Prefeitura Municipal de Salto Grande       Exercício de 2012 - Orçamento           
  
   Unidade Gestora :  CONSOLIDADO                                                                                                     
                                                                ----------- A u t o r i z a d a -----------
     Identificação                                                         Despesas                Despesas
     Códigos         Títulos                                              Correntes              de Capital                   Total
   
     01                                                                                                                               
     LEGISLATIVO                                                         693.000,00               50.000,00              743.000,00   
     01.01                                                                                                                            
     CAMARA MUNICIPAL                                                    693.000,00               50.000,00              743.000,00   
     01.01.01                                                                                                                         
     Legislativa                                                         693.000,00               50.000,00              743.000,00   
     01.01.01031                                                                                                                      
     Ação Legislativa                                                    693.000,00               50.000,00              743.000,00   
     01.01.010310001                                                                                                                  
     DELIBERAR  POR  MEIO  DE  LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E             693.000,00               50.000,00              743.000,00   
     RESOLUÇÕES   SOBRE   AS   MATERIAS   DE  COMPETENCIA DO
     MUNICIPIO.  FISCALIZAR,  APRECIAR  E  VOTAR  AS  CONTAS
     APRESENTADAS  PELO  PREFEITO,  BEM  COMO  TODOS OS SEUS
     ATOS.
     01.01.0103100012.001                                                                                                             
     MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                   693.000,00               50.000,00              743.000,00   
     319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    20.000,00                                       20.000,00   
     319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            370.000,00                                      370.000,00   
     319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                100.000,00                                      100.000,00   
     319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL              10.000,00                                       10.000,00   
     339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 100.000,00                                      100.000,00   
     339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.             40.000,00                                       40.000,00   
     339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA             53.000,00                                       53.000,00   
     449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           50.000,00               50.000,00   
   
                          Total Unidade Orçamentária                     693.000,00               50.000,00              743.000,00   
   
                          Total Órgão                                    693.000,00               50.000,00              743.000,00   

São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02 EXECUTIVO 14.687.500,00 869.500,00 15.557.000,00 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 234.000,00 234.000,00 02.01.04 Administração 234.000,00 234.000,00 02.01.04122 Administração Geral 234.000,00 234.000,00 02.01.041220002 OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM 234.000,00 234.000,00 QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ. 02.01.0412200022.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 234.000,00 234.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195.000,00 195.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00 28.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1.000,00 1.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 2.000,00 Total Unidade Orçamentária 234.000,00 234.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.150.000,00 50.000,00 1.200.000,00 02.02.04 Administração 1.150.000,00 50.000,00 1.200.000,00 02.02.04122 Administração Geral 1.150.000,00 50.000,00 1.200.000,00 02.02.041220002 OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM 1.150.000,00 50.000,00 1.200.000,00 QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ. 02.02.0412200022.003 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 1.150.000,00 50.000,00 1.200.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420.000,00 420.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 188.000,00 188.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 60.000,00 60.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 20.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 10.000,00 10.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 320.000,00 320.000,00 339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00 339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 30.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00 Total Unidade Orçamentária 1.150.000,00 50.000,00 1.200.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 158.000,00 2.000,00 160.000,00 02.03.02 Judiciária 158.000,00 2.000,00 160.000,00 02.03.02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 158.000,00 2.000,00 160.000,00 02.03.020620002 OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM 158.000,00 2.000,00 160.000,00 QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ. 02.03.0206200022.005 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 158.000,00 2.000,00 160.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 125.000,00 125.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 25.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2.000,00 2.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 2.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 Total Unidade Orçamentária 158.000,00 2.000,00 160.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS 187.000,00 2.000,00 189.000,00 02.04.04 Administração 187.000,00 2.000,00 189.000,00 02.04.04121 Planejamento e Orçamento 187.000,00 2.000,00 189.000,00 02.04.041210002 OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM 187.000,00 2.000,00 189.000,00 QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ. 02.04.0412100022.004 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 187.000,00 2.000,00 189.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 20.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00 160.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1.000,00 1.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 Total Unidade Orçamentária 187.000,00 2.000,00 189.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO 436.500,00 2.000,00 438.500,00 02.05.23 Comércio e Serviços 20.000,00 20.000,00 02.05.23695 Turismo 20.000,00 20.000,00 02.05.236950005 FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 20.000,00 20.000,00 ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES. 02.05.2369500051.031 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.05.2369500052.006 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 2.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 500,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 02.05.27 Desporto e Lazer 416.500,00 2.000,00 418.500,00 02.05.27812 Desporto Comunitário 416.500,00 2.000,00 418.500,00 02.05.278120005 FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 416.500,00 2.000,00 418.500,00 ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES. 02.05.2781200051.025 CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.05.2781200051.027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.05.2781200051.029 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.05.2781200051.031
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.05.2781200052.051 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 416.500,00 2.000,00 418.500,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 90.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 30.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 8.000,00 8.000,00 335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 35.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00 8.000,00 339034.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT. 60.000,00 60.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 15.000,00 15.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 170.500,00 170.500,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 Total Unidade Orçamentária 436.500,00 2.000,00 438.500,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.686.000,00 246.500,00 4.932.500,00 02.06.12 Educação 4.623.000,00 243.000,00 4.866.000,00 02.06.12306 Alimentação e Nutrição 407.000,00 3.000,00 410.000,00 02.06.123060005 FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 407.000,00 3.000,00 410.000,00 ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES. 02.06.1230600052.008 MERENDA ESCOLAR - QESE 200.000,00 200.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 02.06.1230600052.017 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 207.000,00 3.000,00 210.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 192.000,00 192.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 3.000,00 3.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 12.000,00 12.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00 02.06.12361 Ensino Fundamental 02.06.123610005 FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES. 02.06.1236100051.032 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.06.1236100052.009 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00 319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 0,00 02.06.1236100052.010 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 02.06.1236100052.012 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 02.06.12362 Ensino Médio 02.06.123620005 FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES. 02.06.1236200052.052 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 02.06.12364 Ensino Superior 72.000,00 72.000,00 02.06.123640005 FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 72.000,00 72.000,00 ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES. 02.06.1236400052.018 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 72.000,00 72.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 19.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1.000,00 1.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 50.000,00 50.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.06.12365 Educação Infantil 02.06.123650005 FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES. 02.06.1236500051.035 Const.Remod.e Amp.da Creche Municipal 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.06.1236500052.013 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00 02.06.1236500052.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40% 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 02.06.1236500052.016 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00 02.06.12367 Educação Especial 125.000,00 125.000,00 02.06.123670005 FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 125.000,00 125.000,00 ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES. 02.06.1236700052.030 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB 125.000,00 125.000,00 335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 125.000,00 125.000,00 02.06.12368 Educacao Basica 4.019.000,00 240.000,00 4.259.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.06.123680005 FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 4.019.000,00 240.000,00 4.259.000,00 ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES. 02.06.1236800052.009 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 1.560.000,00 1.560.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,00 220.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 700.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00 250.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 30.000,00 30.000,00 319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 360.000,00 360.000,00 02.06.1236800052.010 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 565.000,00 75.000,00 640.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 10.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 155.000,00 155.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 100.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 15.000,00 15.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 80.000,00 80.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 75.000,00 02.06.1236800052.011 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 995.000,00 150.000,00 1.145.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.000,00 45.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 367.000,00 367.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 3.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 405.000,00 405.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 13.000,00 13.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 152.000,00 152.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 150.000,00 02.06.1236800052.012 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 106.000,00 106.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00 3.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 80.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 20.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 02.06.1236800052.013 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 33.000,00 33.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 7.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.06.1236800052.014 MANUTENÇÃO DA EMEI 100.000,00 10.000,00 110.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 15.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.000,00 18.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 7.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 45.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 7.000,00 7.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 6.000,00 6.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 02.06.1236800052.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40% 350.000,00 5.000,00 355.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 200.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 60.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 34.000,00 34.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1.000,00 1.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 20.000,00 20.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 02.06.1236800052.016 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 310.000,00 310.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 50.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 190.000,00 190.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 60.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00 02.06.13 Cultura 63.000,00 3.500,00 66.500,00 02.06.13392 Difusão Cultural 63.000,00 3.500,00 66.500,00 02.06.133920005 FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 63.000,00 3.500,00 66.500,00 ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES. 02.06.1339200052.019 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 13.000,00 1.000,00 14.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 2.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 02.06.1339200052.020
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL 18.000,00 1.000,00 19.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 12.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 3.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 02.06.1339200052.021 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CULTURA 32.000,00 1.500,00 33.500,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 8.000,00 8.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 20.000,00 20.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 1.500,00 Total Unidade Orçamentária 4.686.000,00 246.500,00 4.932.500,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 3.750.000,00 50.000,00 3.800.000,00 02.07.10 Saúde 3.750.000,00 50.000,00 3.800.000,00 02.07.10301 Atenção Básica 3.629.500,00 20.000,00 3.649.500,00 02.07.103010004 ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA 3.629.500,00 20.000,00 3.649.500,00 COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS 02.07.1030100041.014 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.07.1030100041.023 CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.07.1030100042.022 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE 2.629.500,00 20.000,00 2.649.500,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00 90.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 957.000,00 957.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 295.000,00 295.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 712.500,00 712.500,00 339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA 40.000,00 40.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 120.000,00 120.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 15.000,00 15.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 300.000,00 300.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 02.07.1030100042.023 SUBVENÇÃO A SANTA CASA 1.000.000,00 1.000.000,00 335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000.000,00 1.000.000,00 02.07.10304 Vigilância Sanitária 120.500,00 30.000,00 150.500,00 02.07.103040004 ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA 120.500,00 30.000,00 150.500,00 COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS 02.07.1030400042.024 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 120.500,00 30.000,00 150.500,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 2.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00 55.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 8.000,00 8.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.500,00 38.500,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 Total Unidade Orçamentária 3.750.000,00 50.000,00 3.800.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL 725.100,00 8.000,00 733.100,00 02.08.08 Assistência Social 725.100,00 8.000,00 733.100,00 02.08.08241 Assistência ao Idoso 110.000,00 110.000,00 02.08.082410003 OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES 110.000,00 110.000,00 EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE 02.08.0824100032.029 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS 110.000,00 110.000,00 335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 110.000,00 110.000,00 02.08.08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 138.000,00 138.000,00 02.08.082430003 OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES 138.000,00 138.000,00 EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE 02.08.0824300032.026 SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA 20.000,00 20.000,00 335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 20.000,00 02.08.0824300032.027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 77.000,00 77.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 40.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 7.000,00 7.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 5.000,00 02.08.0824300032.028 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA 41.000,00 41.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 10.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 3.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 8.000,00 8.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.000,00 8.000,00 02.08.08244 Assistência Comunitária 404.100,00 8.000,00 412.100,00 02.08.082440003 OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES 404.100,00 8.000,00 412.100,00 EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE 02.08.0824400032.031 MANUTENCÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 404.100,00 8.000,00 412.100,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00 4.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 150.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 40.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 109.100,00 109.100,00 339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA 35.000,00 35.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 7.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 7.000,00 7.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 44.000,00 44.000,00 339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 8.000,00 02.08.08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 73.000,00 73.000,00 02.08.083310003 OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES 73.000,00 73.000,00 EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE 02.08.0833100032.032 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO 73.000,00 73.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 70.000,00 70.000,00 Total Unidade Orçamentária 725.100,00 8.000,00 733.100,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS 2.806.000,00 68.000,00 2.874.000,00 02.09.15 Urbanismo 1.708.000,00 22.000,00 1.730.000,00 02.09.15451 Infra-Estrutura Urbana 02.09.154510006 REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. 02.09.1545100061.005 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.09.15452 Serviços Urbanos 1.708.000,00 22.000,00 1.730.000,00 02.09.154520006 REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO 1.708.000,00 22.000,00 1.730.000,00 RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. 02.09.1545200061.006 AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.09.1545200061.007 OBRAS E REMODEL.DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.09.1545200061.024 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.09.1545200061.027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.09.1545200061.028 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.09.1545200062.033 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 382.000,00 1.000,00 383.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 8.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1.000,00 1.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 300.000,00 300.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 02.09.1545200062.034 LIMPEZA PUBLICA 410.000,00 10.000,00 420.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 40.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 160.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 65.000,00 65.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 40.000,00 40.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 02.09.1545200062.035 SERVIÇOS FUNERARIOS 23.500,00 1.000,00 24.500,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 500,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 5.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 02.09.1545200062.036 MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS 892.500,00 10.000,00 902.500,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 50.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 335.000,00 335.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 160.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 45.000,00 45.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 245.000,00 245.000,00 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 7.000,00 7.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 50.000,00 50.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 02.09.16 Habitação 02.09.16482 Habitação Urbana 02.09.164820006 REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.09.1648200061.008 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.09.17 Saneamento 744.000,00 1.000,00 745.000,00 02.09.17512 Saneamento Básico Urbano 744.000,00 1.000,00 745.000,00 02.09.175120006 REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO 744.000,00 1.000,00 745.000,00 RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. 02.09.1751200061.030 EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02.09.1751200062.037 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO 744.000,00 1.000,00 745.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.000,00 8.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 200.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.000,00 85.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 150.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1.000,00 1.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 280.000,00 280.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 02.09.26 Transporte 354.000,00 45.000,00 399.000,00 02.09.26782 Transporte Rodoviário 354.000,00 45.000,00 399.000,00 02.09.267820006 REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO 354.000,00 45.000,00 399.000,00 RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. 02.09.2678200061.011 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE 40.000,00 40.000,00 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 40.000,00 02.09.2678200062.038 ESTRADAS VICINAIS 354.000,00 5.000,00 359.000,00 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 120.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.000,00 36.000,00 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 15.000,00 15.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 150.000,00 339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1.000,00 1.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 31.000,00 31.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 Total Unidade Orçamentária 2.806.000,00 68.000,00 2.874.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE 90.000,00 1.000,00 91.000,00 02.10.20 Agricultura 90.000,00 1.000,00 91.000,00 02.10.20606 Extensão Rural 90.000,00 1.000,00 91.000,00 02.10.206060006 REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO 90.000,00 1.000,00 91.000,00 RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. 02.10.2060600062.039 CASA DA AGRICULTURA 90.000,00 1.000,00 91.000,00 319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00 35.000,00 319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 8.000,00 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 7.000,00 7.000,00 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 Total Unidade Orçamentária 90.000,00 1.000,00 91.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2012 - Orçamento Unidade Gestora : CONSOLIDADO ----------- A u t o r i z a d a ----------- Identificação Despesas Despesas Códigos Títulos Correntes de Capital Total 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS 464.900,00 440.000,00 904.900,00 02.11.28 Encargos Especiais 301.000,00 440.000,00 741.000,00 02.11.28846 Outros Encargos Especiais 301.000,00 440.000,00 741.000,00 02.11.288460000 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRIBUIÇÃO AO 301.000,00 440.000,00 741.000,00 PASEP E AO CONSORCIO CIMA. PAGAMENTO DEINATIVOS E PENSIONISTAS, PRECATÓRIOS JUDICIAIS. 02.11.2884600000.001 CONTRIBUICAO AO PASEP 200.000,00 200.000,00 337041.00.00.00 Contribuições 200.000,00 200.000,00 02.11.2884600000.002 AMORTIZACA DA DIVIDA 340.000,00 340.000,00 469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 340.000,00 340.000,00 02.11.2884600000.003 PRACATORIOS JUDICIAIS 100.000,00 100.000,00 469091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 100.000,00 02.11.2884600000.004 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA 28.000,00 28.000,00 337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL. 28.000,00 28.000,00 02.11.2884600000.005 INATIVOS 15.000,00 15.000,00 319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS 15.000,00 15.000,00 02.11.2884600000.006 PENSOES 58.000,00 58.000,00 319003.00.00.00 PENSÕES 58.000,00 58.000,00 02.11.99 Reserva de Contingência 163.900,00 163.900,00 02.11.99999 Reserva de Contingência 163.900,00 163.900,00 02.11.999999999 RESERVA DE CONTIGENCIA 163.900,00 163.900,00 02.11.9999999992.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 163.900,00 163.900,00 999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 163.900,00 163.900,00 Total Unidade Orçamentária 464.900,00 440.000,00 904.900,00 Total Órgão 14.687.500,00 869.500,00 15.557.000,00 Total Geral 15.380.500,00 919.500,00 16.300.000,00