São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
01
LEGISLATIVO 845.000,00 27.000,00 872.000,00
01.01
CAMARA MUNICIPAL 845.000,00 27.000,00 872.000,00
01.01.01
Legislativa 845.000,00 27.000,00 872.000,00
01.01.01031
Ação Legislativa 845.000,00 27.000,00 872.000,00
01.01.010310001
DELIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E 845.000,00 27.000,00 872.000,00
RESOLUÇÕES SOBRE AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO
MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS
APRESENTADAS PELO PREFEITO, BEM COMO TODOS OS SEUS
ATOS.
01.01.0103100012.001
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA 845.000,00 27.000,00 872.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 20.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.000,00 115.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 80.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00 30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 40.000,00 40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 50.000,00 50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00 27.000,00
Total Unidade Orçamentária 845.000,00 27.000,00 872.000,00
Total Órgão 845.000,00 27.000,00 872.000,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02
EXECUTIVO 17.088.500,00 769.500,00 17.858.000,00
02.01
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 252.000,00 252.000,00
02.01.04
Administração 252.000,00 252.000,00
02.01.04122
Administração Geral 252.000,00 252.000,00
02.01.041220002
OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM 252.000,00 252.000,00
QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA
PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS
COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.
02.01.0412200022.002
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 252.000,00 252.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 200.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00 42.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1.000,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 2.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00
Total Unidade Orçamentária 252.000,00 252.000,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.02
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.284.000,00 20.500,00 1.304.500,00
02.02.04
Administração 1.284.000,00 20.500,00 1.304.500,00
02.02.04122
Administração Geral 1.284.000,00 20.500,00 1.304.500,00
02.02.041220002
OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM 1.284.000,00 20.500,00 1.304.500,00
QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA
PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS
COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.
02.02.0412200022.003
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 1.284.000,00 20.500,00 1.304.500,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 550.000,00 550.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 150.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 60.000,00 60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 120.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00 30.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 10.000,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 300.000,00 300.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.000,00 5.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.000,00 9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.500,00 20.500,00
Total Unidade Orçamentária 1.284.000,00 20.500,00 1.304.500,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.03
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 286.000,00 4.000,00 290.000,00
02.03.02
Judiciária 286.000,00 4.000,00 290.000,00
02.03.02062
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 286.000,00 4.000,00 290.000,00
02.03.020620002
OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM 286.000,00 4.000,00 290.000,00
QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA
PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS
COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.
02.03.0206200022.005
MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 286.000,00 4.000,00 290.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 150.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 40.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 80.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2.000,00 2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 2.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.000,00 3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 4.000,00
Total Unidade Orçamentária 286.000,00 4.000,00 290.000,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.04
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS 178.000,00 2.000,00 180.000,00
02.04.04
Administração 178.000,00 2.000,00 180.000,00
02.04.04121
Planejamento e Orçamento 178.000,00 2.000,00 180.000,00
02.04.041210002
OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM 178.000,00 2.000,00 180.000,00
QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA
PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS
COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.
02.04.0412100022.004
MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 178.000,00 2.000,00 180.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 140.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 30.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.000,00 2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
Total Unidade Orçamentária 178.000,00 2.000,00 180.000,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.05
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO 511.000,00 5.000,00 516.000,00
02.05.23
Comércio e Serviços 40.000,00 40.000,00
02.05.23695
Turismo 40.000,00 40.000,00
02.05.236950005
FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 40.000,00 40.000,00
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A
MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E
ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS
ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM
FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS
VARIAIS MODALIDADES.
02.05.2369500051.031
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.05.2369500051.034
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ORLA DA PRAIA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.05.2369500052.006
MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL 40.000,00 40.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 2.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 6.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00
02.05.27
Desporto e Lazer 471.000,00 5.000,00 476.000,00
02.05.27812
Desporto Comunitário 471.000,00 5.000,00 476.000,00
02.05.278120005
FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 471.000,00 5.000,00 476.000,00
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A
MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E
ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS
ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM
FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS
VARIAIS MODALIDADES.
02.05.2781200051.021
COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.05.2781200051.025
CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.05.2781200051.027
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.05.2781200051.029
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.05.2781200051.031
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.05.2781200051.038
ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
02.05.2781200052.051
PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 471.000,00 5.000,00 476.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 90.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 30.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 80.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 10.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT. 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 80.000,00 80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 160.000,00 160.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
Total Unidade Orçamentária 511.000,00 5.000,00 516.000,00
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Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.103.000,00 40.000,00 5.143.000,00
02.06.12
Educação 5.029.000,00 35.000,00 5.064.000,00
02.06.12306
Alimentação e Nutrição 532.000,00 5.000,00 537.000,00
02.06.123060005
FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 532.000,00 5.000,00 537.000,00
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A
MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E
ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS
ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM
FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS
VARIAIS MODALIDADES.
02.06.1230600052.008
MERENDA ESCOLAR - QESE 300.000,00 300.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 300.000,00
02.06.1230600052.010
ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00
02.06.1230600052.017
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 232.000,00 5.000,00 237.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00 205.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 5.000,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 20.000,00 20.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.000,00 2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
02.06.12361
Ensino Fundamental 4.071.000,00 30.000,00 4.101.000,00
02.06.123610005
FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 4.071.000,00 30.000,00 4.101.000,00
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A
MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E
ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS
ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM
FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS
VARIAIS MODALIDADES.
02.06.1236100051.032
CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS
ESCOLARES
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.06.1236100052.009
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 1.930.000,00 1.930.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 180.000,00 180.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 1.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 350.000,00 350.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 30.000,00 30.000,00
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 350.000,00 350.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 20.000,00 20.000,00
02.06.1236100052.010
ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 675.000,00 675.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 10.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 350.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00 105.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.000,00 10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
02.06.1236100052.011
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 283.000,00 20.000,00 303.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 40.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 3.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 60.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 25.000,00 25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 80.000,00 80.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00
02.06.1236100052.012
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 113.000,00 113.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00 3.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 80.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 25.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
02.06.1236100052.013
MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 34.000,00 34.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 7.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00
02.06.1236100052.014
MANUTENÇÃO DA EMEI 116.000,00 10.000,00 126.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 15.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 5.000,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
02.06.1236100052.016
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 920.000,00 920.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 640.000,00 640.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 170.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00 90.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
02.06.12362
Ensino Médio
02.06.123620005
FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A
MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E
ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS
ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM
FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS
VARIAIS MODALIDADES.
02.06.1236200052.052
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00
02.06.12364
Ensino Superior 41.000,00 41.000,00
02.06.123640005
FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 41.000,00 41.000,00
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A
MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E
ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS
ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM
FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS
VARIAIS MODALIDADES.
02.06.1236400052.018
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 41.000,00 41.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 5.000,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 30.000,00 30.000,00
02.06.12365
Educação Infantil 235.000,00 235.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.06.123650005
FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 235.000,00 235.000,00
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A
MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E
ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS
ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM
FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS
VARIAIS MODALIDADES.
02.06.1236500051.004
CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.06.1236500051.035
Const.Remod.e Amp.da Creche Municipal
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.06.1236500052.013
MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00
02.06.1236500052.015
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40% 235.000,00 235.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 150.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 45.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 25.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 10.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
02.06.1236500052.016
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00
02.06.12367
Educação Especial 150.000,00 150.000,00
02.06.123670005
FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 150.000,00 150.000,00
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A
MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E
ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS
ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM
FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS
VARIAIS MODALIDADES.
02.06.1236700052.030
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB 150.000,00 150.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00 150.000,00
02.06.12368
Educacao Basica
02.06.123680005
FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A
MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E
ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS
ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM
FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS
VARIAIS MODALIDADES.
02.06.1236800052.010
ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
02.06.1236800052.011
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
02.06.1236800052.012
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
02.06.1236800052.013
MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
02.06.1236800052.014
MANUTENÇÃO DA EMEI
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
02.06.1236800052.015
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
02.06.1236800052.016
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
02.06.13
Cultura 74.000,00 5.000,00 79.000,00
02.06.13392
Difusão Cultural 74.000,00 5.000,00 79.000,00
02.06.133920005
FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS 74.000,00 5.000,00 79.000,00
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A
MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E
ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS
ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM
FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS
VARIAIS MODALIDADES.
02.06.1339200052.019
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 25.000,00 2.000,00 27.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 15.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
02.06.1339200052.020
MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL 23.000,00 1.000,00 24.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 3.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
02.06.1339200052.021
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CULTURA 26.000,00 2.000,00 28.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 10.000,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
Total Unidade Orçamentária 5.103.000,00 40.000,00 5.143.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 4.297.000,00 40.000,00 4.337.000,00
02.07.10
Saúde 4.297.000,00 40.000,00 4.337.000,00
02.07.10301
Atenção Básica 4.145.000,00 30.000,00 4.175.000,00
02.07.103010004
ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA 4.145.000,00 30.000,00 4.175.000,00
COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO
E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O
CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS
GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE
VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E
CONTROLE DE DOENCAS
02.07.1030100041.014
CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.07.1030100041.023
CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.07.1030100041.024
CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.07.1030100042.022
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE 2.945.000,00 30.000,00 2.975.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 140.000,00 140.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 900.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 310.000,00 310.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 870.000,00 870.000,00
339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA 80.000,00 80.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00 100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 10.000,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 420.000,00 420.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15.000,00 15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00
02.07.1030100042.023
SUBVENÇÃO A SANTA CASA 1.200.000,00 1.200.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.200.000,00 1.200.000,00
02.07.10304
Vigilância Sanitária 152.000,00 10.000,00 162.000,00
02.07.103040004
ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA 152.000,00 10.000,00 162.000,00
COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO
E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O
CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS
GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E
CONTROLE DE DOENCAS
02.07.1030400042.024
MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 152.000,00 10.000,00 162.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00 12.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 80.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 20.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 22.000,00 22.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.000,00 2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
02.07.1030400042.025
PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
Total Unidade Orçamentária 4.297.000,00 40.000,00 4.337.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.08
DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL 1.082.000,00 10.000,00 1.092.000,00
02.08.08
Assistência Social 1.082.000,00 10.000,00 1.092.000,00
02.08.08241
Assistência ao Idoso 165.000,00 165.000,00
02.08.082410003
OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES 165.000,00 165.000,00
EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS.
AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO
TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE
DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE.
CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO
DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS
ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE
02.08.0824100032.029
TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS 165.000,00 165.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 165.000,00 165.000,00
02.08.08243
Assistência à Criança e ao Adolescente 189.000,00 189.000,00
02.08.082430003
OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES 189.000,00 189.000,00
EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS.
AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO
TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE
DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE.
CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO
DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS
ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE
02.08.0824300032.026
SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA 20.000,00 20.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 20.000,00
02.08.0824300032.027
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 126.000,00 126.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 50.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 37.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 12.000,00 12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 5.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.000,00 2.000,00
02.08.0824300032.028
PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA 43.000,00 43.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 10.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 10.000,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 15.000,00 15.000,00
02.08.08244
Assistência Comunitária 626.000,00 10.000,00 636.000,00
02.08.082440003
OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES 626.000,00 10.000,00 636.000,00
EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS.
AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO
TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE
DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE.
CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO
DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS
ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE
02.08.0824400032.031
MANUTENCÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 626.000,00 10.000,00 636.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 20.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 180.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.000,00 58.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 170.000,00
339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA 30.000,00 30.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 10.000,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 50.000,00 50.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.000,00 3.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA 80.000,00 80.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
02.08.08331
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 102.000,00 102.000,00
02.08.083310003
OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES 102.000,00 102.000,00
EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS.
AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO
TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE
DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE.
CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO
DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS
ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE
02.08.0833100032.032
BOLSA AUXILIO DESEMPREGO 102.000,00 102.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 100.000,00 100.000,00
Total Unidade Orçamentária 1.082.000,00 10.000,00 1.092.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.09
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS 3.444.500,00 67.000,00 3.511.500,00
02.09.15
Urbanismo 2.299.500,00 47.000,00 2.346.500,00
02.09.15451
Infra-Estrutura Urbana
02.09.154510006
REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO
RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A
CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES
IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A
ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA
REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTO.
02.09.1545100061.005
PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.1545100061.037
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.15452
Serviços Urbanos 2.299.500,00 47.000,00 2.346.500,00
02.09.154520006
REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO 2.299.500,00 47.000,00 2.346.500,00
RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A
CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES
IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A
ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA
REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTO.
02.09.1545200061.006
AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.1545200061.007
OBRAS E REMODEL.DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.1545200061.024
CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.1545200061.027
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.1545200061.028
CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.1545200062.033
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 565.500,00 1.000,00 566.500,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 120.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 5.000,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 400.000,00 400.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 500,00 500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
02.09.1545200062.034
LIMPEZA PUBLICA 1.308.000,00 5.000,00 1.313.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00 80.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420.000,00 420.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00 145.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 60.000,00 60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 300.000,00 300.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.000,00 3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
02.09.1545200062.035
SERVIÇOS FUNERARIOS 45.000,00 1.000,00 46.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 8.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
02.09.1545200062.036
MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS 381.000,00 40.000,00 421.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 20.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 80.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 30.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 30.000,00 30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 100.000,00 100.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.000,00 10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 40.000,00
02.09.16
Habitação
02.09.16482
Habitação Urbana
02.09.164820006
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO
RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A
CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES
IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A
ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA
REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTO.
02.09.1648200061.008
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.17
Saneamento 801.000,00 10.000,00 811.000,00
02.09.17512
Saneamento Básico Urbano 801.000,00 10.000,00 811.000,00
02.09.175120006
REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO 801.000,00 10.000,00 811.000,00
RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A
CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES
IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A
ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA
REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTO.
02.09.1751200061.009
OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.1751200061.030
EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.1751200061.036
EXECUÇÃO DA REDE COLET.ESTAÇÃO ELEVAT.,LINHA DE
RECALQUE E LIG.DOMICILIARES
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.1751200062.037
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO 801.000,00 10.000,00 811.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 10.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 230.000,00 230.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 70.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 30.000,00 30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 5.000,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 300.000,00 300.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6.000,00 6.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
02.09.26
Transporte 344.000,00 10.000,00 354.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.09.26782
Transporte Rodoviário 344.000,00 10.000,00 354.000,00
02.09.267820006
REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO 344.000,00 10.000,00 354.000,00
RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A
CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES
IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A
ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA
REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTO.
02.09.2678200061.011
INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
02.09.2678200062.038
ESTRADAS VICINAIS 344.000,00 10.000,00 354.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00 6.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.000,00 32.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2.000,00 2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 31.000,00 31.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.000,00 3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
Total Unidade Orçamentária 3.444.500,00 67.000,00 3.511.500,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.10
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE 119.000,00 1.000,00 120.000,00
02.10.10
Saúde
02.10.10304
Vigilância Sanitária
02.10.103040004
ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA
COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO
E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O
CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS
GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE
VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E
CONTROLE DE DOENCAS
02.10.1030400042.025
PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
02.10.20
Agricultura 119.000,00 1.000,00 120.000,00
02.10.20606
Extensão Rural 119.000,00 1.000,00 120.000,00
02.10.206060006
REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO 119.000,00 1.000,00 120.000,00
RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A
CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES
IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A
ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA
REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTO.
02.10.2060600062.039
CASA DA AGRICULTURA 119.000,00 1.000,00 120.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00 45.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.000,00 8.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
Total Unidade Orçamentária 119.000,00 1.000,00 120.000,00
São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Salto Grande Exercício de 2013 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
02.11
ENCARGOS ESPECIAIS 532.000,00 580.000,00 1.112.000,00
02.11.28
Encargos Especiais 335.000,00 580.000,00 915.000,00
02.11.28846
Outros Encargos Especiais 335.000,00 580.000,00 915.000,00
02.11.288460000
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRIBUIÇÃO AO 335.000,00 580.000,00 915.000,00
PASEP E AO CONSORCIO CIMA. PAGAMENTO DEINATIVOS E
PENSIONISTAS, PRECATÓRIOS JUDICIAIS.
02.11.2884600000.001
CONTRIBUICAO AO PASEP 200.000,00 200.000,00
337041.00.00.00 Contribuições 200.000,00 200.000,00
02.11.2884600000.002
AMORTIZACA DA DIVIDA 380.000,00 380.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 380.000,00 380.000,00
02.11.2884600000.003
PRACATORIOS JUDICIAIS 200.000,00 200.000,00
469091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00 200.000,00
02.11.2884600000.004
TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA 60.000,00 60.000,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL. 60.000,00 60.000,00
02.11.2884600000.005
INATIVOS 15.000,00 15.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS 15.000,00 15.000,00
02.11.2884600000.006
PENSOES 60.000,00 60.000,00
319003.00.00.00 PENSÕES 60.000,00 60.000,00
02.11.99
Reserva de Contingência 197.000,00 197.000,00
02.11.99999
Reserva de Contingência 197.000,00 197.000,00
02.11.999999999
RESERVA DE CONTIGENCIA 197.000,00 197.000,00
02.11.9999999992.099
RESERVA DE CONTINGENCIA 197.000,00 197.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 197.000,00 197.000,00
Total Unidade Orçamentária 532.000,00 580.000,00 1.112.000,00
Total Órgão 17.088.500,00 769.500,00 17.858.000,00
Total Geral 17.933.500,00 796.500,00 18.730.000,00
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